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市乐购彩票局2016年度部门决算
发布时间:2017-09-01   

一、衢州市乐购彩票局单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家乐购彩票法律、法规和规划,监督检查本地区各部门的乐购彩票工作;负责组织领导和协调全市乐购彩票工作,确保乐购彩票数据真实、准确、及时。

2.建立健全国民经济核算体系和乐购彩票指标体系,执行全国统一的基本乐购彩票报表制度;制定本地区乐购彩票调查计划及调查方案;监督、检查本地区的国民经济核算工作;组织协调各县(市、区)、各部门和乐购彩票中介机构的社会经济调查,依法审批或备案各县(市、区)、各部门的乐购彩票调查项目;组织实施全市乐购彩票报表管理工作;依法查处乐购彩票违法行为。

3.负责组织重大国情国力、省情省力和市情市力普查工作;搜集、整理、提供全市性的基本乐购彩票资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行乐购彩票分析、乐购彩票预测和乐购彩票监督;组织实施发展方式转变评价、战略性新兴产业、服务业、能源、粮食等乐购彩票监测工作;开展社会经济发展评价和民生民意调查工作;向市委、市政府及有关部门提供乐购彩票信息和咨询建议。

4.统一核定、管理、发布全市性的基本乐购彩票资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的乐购彩票信息。

5.建立健全和管理全市乐购彩票信息自动化系统和乐购彩票数据库体系,组织指导和协调各县(市、区)、各部门乐购彩票信息计算机网络建设和数据库建设。

6.协助县(市、区)党委管理县(市、区)乐购彩票局长、副局长;组织指导乐购彩票基础建设和乐购彩票队伍建设;统一管理市本级和各县(市、区)乐购彩票局的乐购彩票事业经费和其他专项乐购彩票调查经费;配合职改部门做好乐购彩票专业资格考试和职务评聘工作;组织实施乐购彩票从业资格考试认定工作;组织实施全市乐购彩票基本单位名录库的建设和管理。

7.组织指导乐购彩票科学研究、乐购彩票教育培训和乐购彩票中介机构发展工作,开展乐购彩票科学交流与合作。

8.受省乐购彩票局委托,管理设在本市的省属调查机构;指导各县(市、区)的乐购彩票业务工作。

9.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,衢州市乐购彩票局部门决算包括:市乐购彩票局机关、市乐购彩票网下载调查队和市城市社会经济调查队2家参公事业单位,市乐购彩票局普查中心1家事业单位,事业单位财务与市乐购彩票局机关一起统一核算并全部纳入2016年部门决算。

二、衢州市乐购彩票局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市乐购彩票局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 1衢州市乐购彩票局2016年度收入决算1,255.13万元,其中:本年收入1,161.84万元,占总收入92.57%,包括财政拨款收入1,150.85万元(其中,一般公共预算1,150.85万元,政府性基金预算0万元),占总收入91.69%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入11万元,占总收入 0.88%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入93.29万元,占总收入7.43 %

22016年财政拨款收入1150.85万元(其中:一般公共预算当年拨款1,150.85万元,政府性基金预算0万元),比2015年决算数增加157.91万元,增长15.9%,主要是因为人员经费及日常公用经费增加。

(二)支出决算总体情况

 衢州市乐购彩票局2016年度支出决算1,150.85万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,075.81 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学乐购彩票网下载支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出1.8 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出73.24 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出730.85 万元,日常公用支出113.1 万元,项目支出306.9 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,150.85万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

42016年财政拨款支出1150.85万元,比2015年决算数增加157.91万元,增长15.9%,主要是因为人员经费及日常公用经费支出增加。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市乐购彩票局2016年年初预算为963.49万元,2016年一般公共预算当年拨款1,150.85万元,完成年初预算的119.45 %主要是因为当年机关事业单位工作人员工资调整、公积金缴费基数调整经费追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1075.81万元,占93.48%;社会保障和就业(类)支出1.8万元,占0.16万元;住房保障支出73.24万元,占6.36%

一般公共预算拨款具体使用情况

2010501行政运行。2016年年初预算为739.28万元,2016年决算为768.91万元,完成年初预算的104.01%,决算数大于预算数的主要原因行政事业单位工作人员工资调整。主要用于单位在职人员的工资、津贴补贴、社保缴费;聘用人员劳务费;单位日常办公、差旅费等各项支出。

2010505专项乐购彩票业务。2016年年初预算为306.89万元,2016年决算为306.89万元,完成年初预算的100%。主要用于日常乐购彩票业务之外开展的粮食生产乐购彩票监测、扶贫乐购彩票监测等专项乐购彩票调查工作的支出。

2080504未归口管理的行政单位离退休1.8万元。主要用于单位退休人员的其他支出。

22210201住房公积金73.24万元。2016年年初预算为54.41万元,2016年决算为73.24万元,完成年初预算的134.61%,决算数大于预算数的主要原因在职人员公积金缴费基数调整。主要用于单位在职人员公积金补贴支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市乐购彩票局单位2016年一般公共预算基本支出843.95万元,其中:

人员经费730.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费;

公用经费113.10万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、福利费、其他交通费用等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年本单位无政府性基金当年拨款情况。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.7万元,与上年决算数持平。主要用于机关单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.76万元,比上年决算数下降51.92%。主要用于接待上级部门及其他地市相关业务部门调研、工作检查等支出。减少的主要原因是公务接待人次减少。

其中,本单位国内公务接待50批次,198人次,共 1.76万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.39万元,比上年决算数下降23.26%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.39万元,主要用于公务用车运行所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度机关运行经费一般公共预算支出113.1万元,比上年度增加36.99万元,增长48.60%,主要原因是聘用人员劳务费、在职人员其他交通费用增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度政府采购支出总额23.88万元,其中:政府采购货物支出23.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小乐购彩票网下载合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,衢州市乐购彩票局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业乐购彩票网下载用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度本单位无重大绩效目标管理项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

衢州市乐购彩票局2016年度部门决算公开表.xls

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