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市乐购彩票局2018年部门预算
发布时间:2018-05-08   

一、衢州市乐购彩票局概况

(一)主要职能。

市乐购彩票局是市政府工作部门,负责组织领导和协调全市乐购彩票工作,确保乐购彩票数据真实、准确、及时。

1.贯彻执行国家乐购彩票法律、法规和规划,监督检查本地区各部门的乐购彩票工作;负责组织领导和协调全市乐购彩票工作,确保乐购彩票数据真实、准确、及时。

2.建立健全国民经济核算体系和乐购彩票指标体系,执行全国统一的基本乐购彩票报表制度;制定本地区乐购彩票调查计划及调查方案;监督、检查本地区的国民经济核算工作;组织协调各县(市、区)、各部门和乐购彩票中介机构的社会经济调查,依法审批或备案各县(市、区)、各部门的乐购彩票调查项目;组织实施全市乐购彩票报表管理工作;依法查处乐购彩票违法行为。

3.负责组织重大国情国力、省情省力和市情市力普查工作;搜集、整理、提供全市性的基本乐购彩票资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行乐购彩票分析、乐购彩票预测和乐购彩票监督;组织实施发展方式转变评价、战略性新兴产业、服务业、能源、粮食等乐购彩票监测工作;开展社会经济发展评价和民生民意调查工作;向市委、市政府及有关部门提供乐购彩票信息和咨询建议。

4.统一核定、管理、发布全市性的基本乐购彩票资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的乐购彩票信息。

5.建立健全和管理全市乐购彩票信息自动化系统和乐购彩票数据库体系,组织指导和协调各县(市、区)、各部门乐购彩票信息计算机网络建设和数据库建设。

6.协助县(市、区)党委管理县(市、区)乐购彩票局长、副局长;组织指导乐购彩票基础建设和乐购彩票队伍建设;统一管理市本级和各县(市、区)乐购彩票局的乐购彩票事业经费和其他专项乐购彩票调查经费;配合职改部门做好乐购彩票专业资格考试和职务评聘工作;组织实施全市乐购彩票基本单位名录库的建设和管理。

7.组织指导乐购彩票科学研究、乐购彩票教育培训和乐购彩票中介机构发展工作,开展乐购彩票科学交流与合作。

8.受省乐购彩票局委托,管理设在本市的省属调查机构;指导各县(市、区)的乐购彩票业务工作。

9.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,市乐购彩票局局部门预算包括:局本级预算、市乐购彩票网下载调查队、市城市社会经济调查队和局属市乐购彩票局普查中心单位预算。

    二、市乐购彩票局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于市乐购彩票局2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,市乐购彩票局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市乐购彩票局2018年收支总预算1527.23万元。

(二)关于市乐购彩票局2018年收入预算情况说明。

市乐购彩票局2018年收入预算1527.23万元,其中:一般公共预算拨款收入1155.56万元,占75.7%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转371.67万元,占24.3%

(三)关于市乐购彩票局2018年支出预算情况说明。
   市乐购彩票局2018年支出预算1527.23万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1356.04万元、社会保障和就业支出96.82万元、住房保障支出74.37万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出892.3万元,日常公用支出84.26万元,项目支出550.67万元。

(四)关于市乐购彩票局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市乐购彩票局2018年财政拨款收支总预算1155.56万元。包括:一般公共预算拨款收入1155.56万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出984.37万元、社会保障和就业支出96.82万元,住房保障支出74.37万元。

(五)关于市乐购彩票局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市乐购彩票局2018年一般公共预算当年拨款1155.56万元,比2017年执行数增加31.71万元,主要是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出(类)984.37万元,占85.2%;社会保障和就业支出96.82万元,占8.4%;、住房保障支出74.37万元,占6.4%。。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)乐购彩票信息事务(款)行政运行(项)经费984.37万元,主要用于单位在职人员的工资、津贴补贴、社保缴费;聘用人员劳务费;单位日常办公、差旅费、公务用车运行维护等各项基本支出。。

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费(项)经费96.82万元,主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费和职业年金退缴费等基本支出。

3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)经费74.37万元,主要用于单位在职人员公积金补贴。

    (六)关于市乐购彩票局2018年一般公共预算基本支出情况说明。

市乐购彩票局2018年一般公共预算基本支出976.56万元,其中:人员经费892.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费84.26万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于市乐购彩票局2018年政府性基金预算支出情况说明。

    市乐购彩票局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市乐购彩票局2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算5万元,比上年执行数增长100 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年有因公出国(境)预算安排但当年无因公出国(境)任务。

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算10万元,比上年执行数增长231.7%。主要用于接待上级部门、其他地市相关部门业务调研、工作检查等支出。增加的主要原因是2018年度将开展第四次全国经济普查,经济普查是五年一次的重大国情国力调查,此项工作的开展将增加上级部门的工作指导、检查;其他地市相关部门业务调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比上年执行数增长。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的  0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4万元,主要用于第四次全国经济普查工作所需的公务用车燃料费、过桥过路费、保险费用等支出。增加的主要原因是第四次全国经济普查是五年一次的重大国情国力调查, 2018年度要开展普查调研、业务培训、普查业务指导检查等各项工作需公务用车保障。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018市乐购彩票局本级以及市乐购彩票网下载调查队、市城市社会经济调查队、市乐购彩票局普查中心等3家参公事业、事业单位的机关运行经费财政拨款预算84.26万元。

2.政府采购情况。

2018年市乐购彩票局政府采购预算总额189.4万元,其中:政府采购预算货物预算60.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算128.8万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,市乐购彩票局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车辆、特种专业乐购彩票网下载用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况。

    2018市乐购彩票局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款179万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

2018年衢州市乐购彩票局预算公开表.xls

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